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TS16949认证标准5.3质量方针的审核纲要：

一、本TS16949认证标准条款涉及到的过程部门：

1、归口管理部门和相关人员：质量管理部、管理者、管理者代表、质量管理部门负责人。

2、协调、配合部门和相关人员：人力资源部门、各相关的职能管理部门、各类管理人员及具体操作人员、人力资源部门负责人。

质量方针作为管理承诺的证据：

1、质量方针是管理者在质量方面作出承诺的证据；

2、质量方针是管理者实践质量承诺的检验手段。

质量方针的外部作用：

1、质量方针作为***增强顾客信心、增进顾客满意的一种手段；

2、质量方针也是提升相关方信心的一种手段；

3、质量方针对第三方认证提供证实的手段。

二、本TS16949认证标准条款的审核纲要

1、管理者是否***制定了本公司的TS16949认证质量方针，本公司的质量方针是否形成了文件;

2、TS16949认证质量方针是否与公司的宗旨和发展方向相适应，

3、质量方针是否包括了满足顾客要求和对持续改进质量管理体系有效性的承诺;

4、质量方针是否能为评审质量目标提供框架;

5、质量方针在实施过程中，是否为全体员工所熟知;

6、管理者是否定期对质量方针的适宜性进行评审。

管理评审的依据是：企业选定的质量管理体系标准；企业的质量管理体系文件；顾客的特殊要求；汽车行业和特殊要求；相关的***、***等。从管理评审中查对这两方面的评审结果。应当能提供客观证据来证明体现体系持续改进。因为标准规定，纠正措施和预防措施必须作为管理评审输入，通过管理评审要有输出，可以得到有关证据。管理评审采用方式是多方论证方式。对TS16949认证标准要求所有的过程都要评审。4、对TS16949认证数据分析时，是否考虑了将质量运行业绩的趋势与实现的目标相比较。

TS16949认证管理评审的具体内容如下：

1、内部质量管理体系审核的结果;

2、顾客满意度情况;

3、产品实物质量状况的分析结果;

4、质量目标的实现情况;

5、公司产品市场占有率情况;

6、生产现场设备完好率统计分析情况;

7、数据分析结果的具体应用情况;

8、员工激励机制的实施情况;

9、纠正和预防措施的实施情况;

10、以往的管理评审措施的跟踪情况;

11、可能影响质量管理体系的变更情况;

12、改进建议的实施情况等。

审核组在现场实施TS16949认证审核（含TS16949认证内部审核）时，对发现的不符合项，首先要由受审核部门确认，并请相关人员做见证。但是受审核部门不一定是责任部门，如：在生产车间发现技术文件编制不合理，不能有效的指导操作过程。那么受审核部门是生产车间，责任部门是编制文件的技术部门。TS16949质量管理体系内部审核检查表的编制： 编制审核检查表是内审员必须掌握的一项基本功，也是一项技术性较强的工作。对抽样方案的策划一定要科学合理，以便降低双方(审核方与被审核方)的风险。编制一份指导性较好的检查表，对审核员的审核工作是很有帮助的。 在编制检查表之前，审核员应认真阅读受审核方的质量管理体系文件，了解受审核部门所从事活动及关键过程和质量管理体系文件对该部门的要求，了解该部门可能存在的危害与影响因素、涉及的材料和产品，了解可能涉及的***、***和要求。

审核组在TS16949认证现场审核中所发现的不符合项，要由责任部门分析原因，制定纠正措施。并要将措施的可行性提交管理者代表和质量管理部门进行评价，待评审合格后，由责任部门***实施纠正措施。并保持实施过程中的全部TS16949认证记录。

一般， TS16949证书有效期为3年；TS16949标准是对世界发达***几十年实施质量管理和质量保证经验的总结，具有严谨的科学性、广泛的实用性，汽车配件企业实施TS16949标准及TS16949认证，将促使企业内部管理质量的提高，有利市场竞争力的增强。但是前提是企业必须接受认证机构的监督审核，有些企业可能比较特殊，认证机构要求6个月或者10个月要求年审一次；ISO认证审核都会提前通知时间，有些认证是飞行检查即不通知检查随时可能到达工厂突击检查。各部门中层管理干部参与TS16949认证符合性审核的相关要求：

1、要掌握本部门归口管理过程的控制要求。

2、要清楚与自己的相关职贡权限的要求。

3、要掌握本部门协调配合管理过程的控制要求。

4、要知道本部门TS16949认证质量目标的实现情况。

5、要清楚本部门业务计划的执行情况。

6、掌握与本部门有关的TS16949认证体系文件的相关规定。

7、掌握与本部门有关的质量管理体系过程的实际运行状况。

8、掌握与本部门有关的质量管理记录的填写和传递、运行情况。

9、掌握与本部门有关的TS16949认证***、***文件的执行情况。

10、掌握与本部门有关的顾客要求的传达贯彻情况。